PRESUPUESTO AUTORIZADO 2007
CAPÍTULO
CONCEPTO
MONTO
1000 SERVICIOS PERSONALES
52,313,636.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
2,785,500.00
3000 SERVICIOS GENERALES
9,314,864.00
4000 SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS , PREVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES
500,000.00
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES
686,000.00
T O T A L  
65,600,000.00

 

CALENDARIZACIÓN PRESUPUESTAL 2007
PARTIDA
DENOMINACIÓN
TOTAL
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
PRESUP.
JULIO
AGOSTO 
SEPTIEMBRE
OCTUBRE 
NOVIEMBRE
DICIEMBRE 
1000
 SERVICIOS PERSONALES
52,313,636
  3,616,013
4,550,578
4,737,507
6,829,051
3,971,726
3,833,704
  3,636,770
   4,533,350
3,564,560
3,564,560
5,911,257
3,564,560
1100
 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
35,270,921
  2,864,536
    2,946,035
2,946,035
2,946,035
2,946,035
2,946,035
  2,946,035
     2,946,035
2,946,035
2,946,035
2,946,035
2,946,035
1300
 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
7,729,300
     117,240
   154,204
1,132,227
3,256,742
    227,812
    231,812
       12,668
      981,458
      12,668
      12,668
1,577,133
      12,668
1400
 PAGO POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL
4,079,033
     365,901
     332,704
    386,092
    332,704
    332,704
    332,704
     332,704
   332,704
    332,704
    332,704
    332,704
    332,704
1500
 PAGO POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ESTIMULOS
3,293,436
     268,336
    273,153
    273,153
    293,570
    273,153
    273,153
     273,153
  273,153
    273,153
    273,153
    273,153
    273,153
1600
 GASTOS DERIVADOS DE CONVENIOS
1,940,946
0
  844,482
0
0
    192,022
      50,000
       72,210
0
0
0
    782,232
0
2000
 MATERIALES Y SUMINISTROS
2,785,500
293,750
235,850
385,743
367,592
144,250
130,337
314,192
169,070
161,517
311,012
149,250
122,937
2100
 MATERIALES Y ÚTILES DE ADMINISTRACIÓN Y DE ENSEÑANZA
956,800
     185,675
       49,000
      21,345
    188,175
      24,000
      21,345
     188,175
       24,220
      21,125
    188,395
      29,000
      16,345
2300
 MATERIAS PRIMAS, MATERIALES DE PRODUCCIÓN, HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS
169,000
-  
       24,900
      32,948
5,542
      15,300
5,542
       11,942
  8,900
      39,942
5,542
      15,300
3,142
2400
 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN
317,300
       13,625
  5,000
    154,500
      76,925
3,500
6,500
       17,125
  6,500
3,500
      20,125
3,500
6,500
2500
 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
56,000
0
       28,000
0
0
0
0
0
       28,000
0
0
0
0
2600
 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS
1,133,400
       94,450
       94,450
      94,450
      94,450
      94,450
      94,450
       94,450
       94,450
      94,450
      94,450
      94,450
      94,450
2700
 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
65,000
0
       30,000
      35,000
 
 
 
0
0
0
0
0
0
2800
 SUSTANCIAS, MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA LA SEGURIDAD
45,000
0
0
      45,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2900
 ENSERES Y MERCANCÍAS DIVERSAS
43,000
0
  4,500
2,500
2,500
7,000
2,500
  2,500
  7,000
2,500
2,500
7,000
2,500
3000
 SERVICIOS GENERALES
9,314,864
772,610
1,244,335
947,835
777,835
659,935
761,835
662,435
738,835
669,935
739,335
660,804
679,135
3100
 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS BÁSICOS
2,329,000
207,500
241,500
177,500
198,500
177,500
198,500
177,500
198,500
177,500
198,500
177,500
198,500
3200
 SERVICIOS ARRENDATARIOS
1,061,795
236,115
64,880
176,880
64,880
64,880
64,880
64,880
64,880
64,880
64,880
64,880
64,880
3300
 SERVICIOS DE ASESORÍA, CONSULTORÍA, INFORMÁTICOS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
592,800
43,900
66,900
44,900
44,900
44,900
67,900
44,900
44,900
44,900
54,900
44,900
44,900
3400
 SERVICIOS COMERCIAL, BANCARIO Y FINANCIERO
1,705,100
106,425
446,425
125,425
150,425
108,925
111,425
106,425
111,425
108,925
113,925
108,925
106,425
3500
 ADAPTACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN
827,200
47,670
64,530
164,530
64,530
60,130
64,530
60,130
64,530
60,130
64,530
60,130
51,830
3600
 GASTOS DE DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y CEREMONIAL
1,986,769
87,800
281,100
195,600
175,600
140,600
175,600
145,600
175,600
150,600
163,600
141,469
153,600
3700
 GASTOS DE TRASLADO Y SERVICIOS OFICIALES
812,200
43,200
79,000
63,000
79,000
63,000
79,000
63,000
79,000
63,000
79,000
63,000
59,000
4000
 SUBSIDIOS, TRANSPARENCIAS, PREVISIONES
500,000
0
0
    500,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4100
 SUBSIDIOS Y APOYOS
500,000
0
0
 500,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5000
 BIENES MUEBLES E INMUEBLES
686,000
   0
     0
    686,000
     0
    0
     0
     0
0
     0
0
      0
      0
5200
 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, COMUNICACIONES, SEGURIDAD PÚBLICA, DE USO INFORMÁTICO Y MÉDICO
261,000
0
0
261,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5300
 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
425,000
0
0
425,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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