Número de auditoría: 02/2011
Área auditada: Departamento de Supervisión al Sistema Penitenciario
Periodo auditado: Jun.-Dic. 2010
Fecha de auditoría: 04/04/2011
Rubro auditado: Programa de Trabajo 2010
Nombre del auditor:C.P. Juan Jesús Flores Pérez
Número de observaciones determinadas: 4
Número de observaciones solventadas: 4

Número de auditoría: 03/2011
Área auditada: Visitaduría Adjunta Región XV Valle de Bravo
Periodo auditado: Ene.-Dic. 2010 - Ene.-Mar. 2011
Fecha de auditoría: 08/03/2011
Rubro auditado: Integración y Tramitación de Expedientes de Queja
Nombre del auditor: C.P. Juan Jesús Flores Pérez
Número de observaciones determinadas: 0
Número de observaciones solventadas: No se determinaron observaciones

Número de auditoría: 04/2011
Área auditada: Unidad de Información y Planeación Estratégica
Periodo auditado: Ene.-Mar. 2011
Fecha de auditoría: 12/04/2011
Rubro auditado: Sistema Integral de Quejas
Nombre del auditor: C.P. Juan Jesús Flores Pérez
Número de observaciones determinadas: 0
Número de observaciones solventadas: No se determinaron observaciones

Número de auditoría: 05/2011
Área auditada: Departamento de Mantenimiento y Servicios
Periodo auditado: Mayo 2011
Fecha de auditoría: 18/05/2011
Rubro auditado: Mantenimiento de Equipo e Instalaciones
Nombre del auditor:M. en A. Luz Aurora García Vilchis
Número de observaciones determinadas: 6
Número de observaciones solventadas: 6

Número de auditoría: 06/2011
Área auditada: Visitaduría General Sede Ecatepec
Periodo auditado: Ene-Dic 2010 - Ene-Jun 2011
Fecha de auditoría: 09/06/2011
Rubro auditado: Integración de Expedientes en trámite
Nombre del auditor:M. en A. Luz Aurora García Vilchis
Número de observaciones determinadas: 3
Número de observaciones solventadas: 3

Número de auditoría: 07/2011
Área auditada: Departamento contra la Discriminación
Periodo auditado: Ene – Jun 2011
Fecha de auditoría: 07/07/2011
Rubro auditado: Funciones y Programa de Trabajo
Nombre del auditor:M. en A. Luz Aurora García Vilchis
Número de observaciones determinadas: 4
Número de observaciones solventadas: 4

Número de auditoría: 08/2011
Área auditada: Visitaduría General sede Toluca
Periodo auditado: Ene – Jul 2011
Fecha de auditoría: 03/08/2011
Rubro auditado: Integración y Trámite de Expedientes de Queja
Nombre del auditor:M. en A. Luz Aurora García Vilchis
Número de observaciones determinadas: 0
Número de observaciones solventadas: 0

Número de auditoría: 09/2011
Área auditada: Subdirección de Enlace y Vinculación en Derechos Humanos
Periodo auditado: Año 2010 y Ene – Jul 2011
Fecha de auditoría: 15/08/2011
Rubro auditado: Organizaciones No Gubernamentales
Nombre del auditor:M. en A. Luz Aurora García Vilchis
Número de observaciones determinadas: 5
Número de observaciones solventadas: 5

Número de auditoría: 10/2011
Área auditada: Subdirección de Recursos Financieros
Periodo auditado: Ene – Ago 2011
Fecha de auditoría: 25/08/2011
Rubro auditado: Control Presupuestal
Nombre del auditor:M. en A. Luz Aurora García Vilchis
Número de observaciones determinadas: 3
Número de observaciones solventadas: 3

Número de auditoría: 11/2011
Área auditada:Subdirección de Recursos Materiales
Periodo auditado: Ene – Ago 2011
Fecha de auditoría: 21/09/2011
Rubro auditado: Control Vehicular
Nombre del auditor:M. en A. Luz Aurora García Vilchis
Número de observaciones determinadas: 7
Número de observaciones solventadas: 7

Número de auditoría: 12/2011
Área auditada: Visitaduría General sede Chalco
Periodo auditado: Año 2011
Fecha de auditoría: 08/11/2011
Rubro auditado: Integración de Expedientes de Queja en trámite
Nombre del auditor:M. en A. Luz Aurora García Vilchis
Número de observaciones determinadas: 1
Número de observaciones solventadas: 1

Número de auditoría: 13/2011
Área auditada: Visitaduría General sede Tlalnepantla
Periodo auditado: Año 2011
Fecha de auditoría: 01/12/2011
Rubro auditado: Integración de Expedientes de Queja en trámite
Nombre del auditor: M. en A. Luz Aurora García Vilchis
Número de observaciones determinadas: 3
Número de observaciones solventadas: 0