|
PRESUPUESTO EJERCIDO / SERVICIOS PERSONALES ENERO-DICIEMBRE 2006 |
| PARTIDA PRESUPUESTAL | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | ENERO - DICIEMBRE | PRESUPUESTO | |||
| AMPLIACIÓN | DISMINUCIÓN | MODIFICADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
|||
1000 |
SERVICIOS PERSONALES | 44,862,200.0 |
2,199,500.00 |
2,199,500.00 |
44,862,200.00 |
40,338,900.00 |
4,523,300.00 |
1100 |
REMUNUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PEMANENTE | 29,986,700.0 |
2,003,700.00 |
1,934,700.00 |
30,055,700.00 |
29,591,400.00 |
464,300.00 |
1102 |
SUELDO BASE | 24,383,000.00 |
1,934,700.00 |
22,448,300.00 |
22,238,600.00 |
209,700.00 |
|
1105 |
GRATIFICACIÓN BURÓCRATA | 5,404,100.00 |
1,934,700.00 |
7,338,800.00 |
7,085,400.00 |
253,400.00 |
|
1137 |
COMPENSACIÓN POR RETABULACIÓN | 199,600.00 |
69,000.00 |
268,600.00 |
267,400.00 |
1,200.00 |
|
1300 |
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 6,942,900.00 |
176,000.00 |
176,000.00 |
6,942,900.00 |
6,063,500.00 |
879,400.00 |
1301 |
PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO BURÓCRATAS | 179,200.00 |
179,200.00 |
148,300.00 |
30,900.00 |
||
1305 |
PRIMA VACACIONAL | 1,654,900.00 |
1,654,900.00 |
1,439,600.00 |
215,300.00 |
||
1306 |
AGUINALDO | 3,971,900.00 |
3,971,900.00 |
3,705,300.00 |
266,600.00 |
||
1307 |
COMPENSACIÓN POR SERVICIOS ESPECIALES | 861,900.00 |
11,000.00 |
850,900.00 |
494,500.00 |
356,400.00 |
|
1311 |
VIATICOS | 100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1314 |
VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO | 0.00 |
11,000.00 |
11,000.00 |
10,800.00 |
200.00 |
|
1317 |
LIQUIDACIONES POR INDEMINIZA. POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 100,000.00 |
165,000.00 |
256,000.00 |
265,000.00 |
0.00 |
|
1321 |
PRIMA DOMINICAL | 75,000.00 |
65,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
|
1400 |
PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL | 3,455,700.00 |
0.0 |
0.00 |
3,455,700.00 |
2,727,500.00 |
728,200.00 |
1403 |
SEGUROS Y FINANZAS | 100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
||
1440 |
CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | 1,161,400.00 |
1,161,400.00 |
1,018,500.00 |
142,900.00 |
||
1441 |
CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 1,179,800.00 |
1,179,800.00 |
1,052,300.00 |
127,500.00 |
||
1442 |
CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 469,600.00 |
469,600.00 |
203,900.00 |
265,700.00 |
||
1443 |
CUOTAS PARA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | 253,700.00 |
253,700.00 |
226,400.00 |
27,300.00 |
||
1450 |
APORTACIONES POR RIESGOS DE TRABAJO PRIMA BÁSICA | 291,200.00 |
291,200.00 |
226,400.00 |
64,800.00 |
||
1500 |
PAGO POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ESTÍMULOS | 2,790,200.00 |
0.00 |
21,300.00 |
2,768,900.00 |
400,600.00 |
2,368,300.00 |
1501 |
CUOTAS PARA EL FONDO DE RETIRO | 127,200.00 |
127,200.00 |
0.00 |
127,200.00 |
||
1502 |
INDEMINIZACIÓN POR ACCIDENTE DE TRABAJO | 96,000.00 |
96,000.00 |
0.00 |
96,000.00 |
||
1508 |
ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA | 10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
||
1512 |
DESPENSA | 412,400.00 |
11,300.00 |
401,100.00 |
400,600.00 |
500.00 |
|
1513 |
SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO | 2,144,600.00 |
10,000.00 |
2,134,600.00 |
0.00 |
2,134,600.00 |
|
1600 |
GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 1,686,700.00 |
19,800.00 |
67,500.00 |
1,639,000.00 |
1,555,900.00 |
83,100.00 |
1602 |
ELABORACIÓN DE TESIS | 10,000.0 |
10,000.00 |
2,000.00 |
8,000.00 |
||
1610 |
GRATIFICACIÓN POR CONVENIO | 1,324,700.00 |
1,257,200.00 |
1,182,600.00 |
74,600.00 |
||
1615 |
OTROS GASTOS DERIVADOS POR CONVENIO | 100,000.00 |
3,500.00 |
67,500.00 |
103,500.00 |
103,500.00 |
0.00 |
1618 |
GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD | 90,000.00 |
5,200.00 |
95,200.00 |
95,200.00 |
0.00 |
|
1619 |
GRATIFICACIÓN PARA COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES | 52,000.00 |
7,200.00 |
59,200.00 |
59,200.00 |
0.00 |
|
1622 |
GRATIFICACIÓN POR PREVISIÓN SOCIAL MULTIPLE | 60,000.00 |
60,000.00 |
29,500.00 |
500.00 |
||
1623 |
GRATIFICACIÓN PARA GASTOS DE TRANSPORTE | 50,000.00 |
3,900.00 |
53,900.00 |
53,900.00 |
0.00 |
|