|
PRESUPUESTO EJERCIDO / SERVICIOS GENERALES ENERO-DICIEMBRE 2006 |
| PARTIDA PRESUPUESTAL | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | TRANSFERENCIAS | PRESUPUESTO | |||
| AMPLIACIÓN | DISMINUCIÓN | MODIFICADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
|||
3000 |
SERVICIOS GENERALES | 8,492,900.0 |
598,300.00 |
598,300.00 |
8,492,900.00 |
6,122,400.00 |
2,370,500.00 |
3100 |
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS BÁSICOS | 2,040,800.0 |
53,100.00 |
407,300.00 |
1,686,600.00 |
1,510,700.00 |
175,900.00 |
3101 |
SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO | 185,000.00 |
40,000.00 |
145,000.00 |
138,500.00 |
6,500.00 |
|
3102 |
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL Y CELULAR | 636,000.00 |
110,300.00 |
526,000.00 |
519,400.00 |
6,600.00 |
|
3103 |
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 269,000.00 |
53,100.00 |
322,100.00 |
322,000.00 |
100.00 |
|
3104 |
SERVICIO DE AGUA | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
3105 |
GASTOS MENORES DE OFICINA | 137,000.00 |
37,000.00 |
100,000.00 |
94,400.00 |
5,600.00 |
|
3106 |
SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | 249,000.00 |
137,800.00 |
156,200.00 |
145,500.00 |
10,700.00 |
|
3107 |
SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN | 484,800.00 |
82,500.00 |
402,300.00 |
277,800.00 |
124,500.00 |
|
3113 |
SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES | 35,000.00 |
35,000.00 |
13,100.00 |
21,900.00 |
||
3200 |
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 903,200.00 |
263,000.00 |
0.00 |
1,166,200.00 |
1,060,500.00 |
105,700.00 |
3201 |
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 711,000.00 |
263,000.00 |
974,200.00 |
974,200.00 |
0.00 |
|
3203 |
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 192,000.00 |
192,000.00 |
86,300.00 |
105,700.00 |
||
3300 |
SERVICIOS DE ASESORÍA, CONSULTORÍA, INFORMÁTICOS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 694,000.00 |
61,000.00 |
71,000.00 |
684,000.00 |
562,700.00 |
121,300.00 |
3301 |
ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS | 480,000.00 |
61,000.00 |
541,000.00 |
540,700.00 |
300.00 |
|
3302 |
SERVICIOS INFORMÁTICOS | 38,000.00 |
38,000.00 |
3,600.00 |
34,400.00 |
||
3307 |
CAPACITACIÓN | 176,000.00 |
71,000.00 |
105,000.00 |
18,400.00 |
86,600.00 |
|
3400 |
SERVICIOS COMERCIAL, BANCARIO Y FINACIERO | 1,369,200.00 |
71,000.00 |
0.00 |
1,440,200.00 |
1,239,900.00 |
200,300.00 |
3402 |
FLETES Y MANIOBRAS | 40,000.00 |
40,000.00 |
23,400.00 |
16,600.00 |
||
3403 |
SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | 15,000.00 |
15,000.00 |
2,500.00 |
12,500.00 |
||
3404 |
SEGUROS Y FIANZAS | 264,000.00 |
264,000.00 |
213,100.00 |
50,900.00 |
||
3407 |
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 143,000.0 |
71,000.00 |
214,000.00 |
132,100.00 |
81,900.00 |
|
3408 |
PATENTES, REGALÍAS Y DERECHOS DE AUTOR | 7,200.00 |
7,200.00 |
1,600.00 |
5,600.00 |
||
3410 |
SERVICIO DE VIGILANCIA | 854,000.00 |
854,000.00 |
850,300.00 |
3,700.00 |
||
3412 |
OTROS SERVICIOS COMERCIALES | 46,000.00 |
46,000.00 |
16,900.00 |
29,100.00 |
||
3500 |
ADAPTACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN | 813,500.00 |
30,200.00 |
0.00 |
843,700.00 |
649,200.00 |
194,500.00 |
3501 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 48,000.00 |
30,200.00 |
78,200.00 |
78,100.00 |
100.00 |
|
3502 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS Y MICROFILMACIÓN | 48,500.00 |
48,500.00 |
18,600.00 |
29,900.00 |
||
3504 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES | 70,000.00 |
70,000.00 |
53,800.00 |
16,200.00 |
||
3505 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIOTRANSMISIÓN | 43,000.00 |
43,000.00 |
12,700.00 |
30,300.00 |
||
3506 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 579,000.00 |
579,000.00 |
486,000.00 |
93,000.00 |
||
3509 |
INSTALACIONES MENORES ESPECIALIZADAS | 25,000.00 |
25,000.00 |
0.00 |
25,000.00 |
||
3600 |
GASTOS DE DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y CEREMONIAL | 1,979,200.00 |
0.00 |
120,000.00 |
1,859,200.00 |
777,400.00 |
1,081,800.00 |
3601 |
GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 545,000.00 |
5,000.00 |
12,100.00 |
532,900.00 |
||
3602 |
IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN | 530,000.00 |
530,000.00 |
337,400.00 |
192,600.00 |
||
3604 |
EXPOSICIONES Y FERIAS | 90,000.00 |
90,000.00 |
0.00 |
90,000.00 |
||
3605 |
CONGRESOS Y CONVENCIONES | 376,000.00 |
120,000.00 |
256,000.00 |
191,100.00 |
64,900.00 |
|
3606 |
GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL | 150,000.00 |
150,000.00 |
109,800.00 |
40,200.00 |
||
3607 |
CUOTAS Y SUSCRIPCIONES | 50,000.00 |
50,000.00 |
45,200.00 |
4,800.00 |
||
3608 |
SERVICIOS DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN | 103,200.00 |
103,200.00 |
12,100.00 |
91,100.00 |
||
3609 |
IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES | 35,000.00 |
35,000.00 |
18,100.00 |
16,900.00 |
||
3611 |
DIFUSIÓN E INFORMACIÓN DE MENSAJES Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 100,000.00 |
100,000.00 |
51,600.00 |
48,400.00 |
||
3700 |
GASTOS DE TRASLADO Y SERVICIOS OFICIALES | 693,000.00 |
120,000.00 |
0.00 |
0.00 |
322,000.00 |
491,000.00 |
3701 |
GASTOS DE VIAJE | 375,000.00 |
58,800.00 |
316,200.00 |
|||
3702 |
VIÁTICOS EVENTUALES | 140,000.00 |
47,300.00 |
92,700.00 |
|||
3703 |
GASTOS DE PASAJES FORÁNEOS Y PEAJE | 178,000.00 |
122,500.00 |
55,500.00 |
|||
3704 |
GASTOS DE PRESENTACIÓN | 0.00 |
120,000.00 |
93,400.00 |
26,600.00 |
||