| PRESUPUESTO
AUTORIZADO 2006 |
CAPÍTULO |
CONCEPTO |
MONTO |
1000 |
SERVICIOS PERSONALES | 44,862,199.00 |
2000 |
MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,242,800.00 |
3000 |
SERVICIOS GENERALES | 8,492,884.00 |
4000 |
SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS , PREVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES | 1,000.000.00 |
5000 |
BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 3,860,117.00 |
|
T O T A L
|
60,458,000.00 |
| CALENDARIZACIÓN
PRESUPUESTAL 2006 |
|
PARTIDA PRESUP. |
DENOMINACIÓN |
TOTAL |
ENERO |
FEBRERO |
MARZO |
ABRIL |
MAYO |
JUNIO |
JULIO |
AGOSTO
|
SEPTIEMBRE |
OCTUBRE
|
NOVIEMBRE |
DICIEMBRE
|
|||
| 000 |
TOTAL |
60,458,000 |
3,671,131 |
4,950,454 |
5,694,751 |
8,017,803 |
5,052,468 |
4,156,741 |
| 5,261,207 |
4,091,357 |
4,085,597 |
4,025,117 |
5,951,529 |
5,499,845 |
|||
| 1000 |
SERVICIOS PERSONALES | 44,862,199 |
3,074,153 |
3,736,486 |
3,099,153 |
5,060,085 |
3,144,153 |
3,204,153 |
| 4,065,109 |
3,215,639 |
3,230,639 |
3,185,639 |
5,171,571 |
4,675,419 |
|||
| 1100 |
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 29,986,680 |
2,443,147 |
2,443,147 |
2,443,147 |
2,443,147 |
2,443,147 |
2,443,147 |
2,554,633 |
2,554,633 |
2,554,633 |
2,554,633 |
2,554,633 |
2,554,633 |
|||
| 1300 |
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 6,942,989 |
109,682 |
109,682 |
109,682 |
2,095,614 |
109,682 |
109,682 |
937,152 |
109,682 |
109,682 |
109,682 |
2,095,614 |
937,153 |
|||
| 1400 |
PAGO POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL | 3,455,680 |
287,974 |
287,974 |
287,974 |
287,974 |
287,974 |
287,974 |
287,974 |
287,974 |
287,974 |
287,974 |
287,974 |
287,966 |
|||
|
1500 |
PAGO POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ESTIMULOS | 2,790,184 |
232,516 |
232,516 |
232,516 |
232,516 |
232,516 |
232,516 |
232,516 |
232,516 |
232,516 |
232,516 |
232,516 |
232,508 |
|||
| 1600 |
GASTOS DERIVADOS DE CONVENIOS | 1,686,666 |
834 |
663,167 |
25,834 |
834 |
70,834 |
130,834 |
52,834 |
30,834 |
45,834 |
834 |
834 |
663,159 |
|||
|
2000 |
MATERIALES Y SUMINISTROS |
2,242,800 |
73,000 |
73,000 |
237,340 |
195,860 |
126,840 |
201,110 |
|
344,340 |
344,340 |
189,840 |
201,110 |
126,840 |
193,300 |
|||
| 2100 |
MATERIALES Y ÚTILES DE ADMINISTRACIÓN Y DE ENSEÑANZA | 713,800 |
0 |
0 |
37,840 |
92,400 |
33,840 |
92,440 |
33,840 |
33,840 |
37,840 |
92,400 |
33,840 |
93,400 |
|||
| 2300 |
MATERIAS PRIMAS, MATERIALES DE PRODUCCIÓN, HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS |
145,000 |
0 |
0 |
36,500 |
2,500 |
6,500 |
2,500 |
66,500 |
2,500 |
16,500 |
2,500 |
6,500 |
2,500 |
|||
| 2400 |
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN | 330,000 |
0 |
10,670 |
21,000 |
24,170 |
13,500 |
24,420 |
136,000 |
24,420 |
13,500 |
24,170 |
13,500 |
24,400 |
|||
| 2500 |
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | 63,000 |
0 |
0 |
31,500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31,500 |
0 |
0 |
0 |
|||
| 2600 |
COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 876,000 |
73,000 |
73,000 |
73,000 |
73,000 |
73,000 |
73,000 |
73,000 |
73,000 |
73,000 |
73,000 |
73,000 |
73,000 |
|||
| 2700 |
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 65,000 |
0 |
0 |
37,500 |
0 |
0 |
5,000 |
0 |
0 |
17,500 |
5,000 |
0 |
0 |
|||
| 2800 |
SUSTANCIAS, MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA LA SEGURIDAD | 35,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
| 2900 |
ENSERES Y MERCANCÍAS DIVERSAS | 15,000 |
0 |
0 |
0 |
3,750 |
0 |
3,750 |
0 |
3,750 |
0 |
3,750 |
0 |
0 |
|||
|
3000 |
SERVICIOS GENERALES |
8,492,884 |
523,978 |
1,056,858 |
727 |
601,858 |
712,008 |
751,478 |
|
851,758 |
679,608 |
665,118 |
638,368 |
653,118 |
631,126 |
|||
| 3100 |
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS BÁSICOS | 2,040,800 |
113,400 |
173,900 |
158,900 |
177,900 |
166,900 |
185,900 |
167,650 |
186,650 |
167,900 |
186,900 |
167,900 |
186,900 |
|||
| 3200 |
SERVICIOS ARRENDATARIOS | 903,184 |
164,615 |
57,395 |
57,395 |
57,395 |
57,395 |
164,615 |
57,395 |
57,395 |
57,395 |
57,395 |
57,395 |
57,399 |
|||
|
3300 |
SERVICIOS DE ASESORÍA, CONSULTORÍA, INFORMÁTICOS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 694,000 |
40,000 |
75,000 |
56,000 |
56,000 |
56,000 |
56,000 |
75,000 |
56,000 |
56,000 |
56,000 |
56,000 |
56,000 |
|||
| 3400 |
SERVICIOS COMERCIAL, BANCARIO Y FINANCIERO | 1,369,200 |
73,680 |
390,680 |
107,680 |
82,680 |
77,180 |
82,180 |
122,180 |
99,180 |
82,190 |
86,190 |
82,190 |
83,190 |
|||
| 3500 |
ADAPTACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN | 813,500 |
46,583 |
58,583 |
79,833 |
58,583 |
58,833 |
59,583 |
129,833 |
63,583 |
64,833 |
63,583 |
64,833 |
64,837 |
|||
| 3600 |
GASTOS DE DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y CEREMONIAL | 1,979,200 |
71,100 |
233,600 |
200,100 |
101,600 |
228,100 |
136,600 |
235,600 |
151,600 |
171,100 |
142,100 |
171,100 |
136,600 |
|||
| 3700 |
GASTOS DE TRASLADO Y SERVICIOS OFICIALES | 693,000 |
14,600 |
67,700 |
67,700 |
67,700 |
67,600 |
66,600 |
64,100 |
65,200 |
65,700 |
46,200 |
53,700 |
46,200 |
|||
|
4000 |
SUBSIDIOS, TRANSPARENCIAS, PREVISIONES |
1,000,000 |
0 |
0 |
0 |
1,000,000 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4100 |
SUBSIDIOS Y APOYOS | 1,000,000 |
0 |
0 |
0 |
1,000,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
5000 |
BIENES MUEBLES E INMUEBLES |
3,860,117 |
0 |
0 |
1,630,650 |
1,160,000 |
1,069,467 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
| 5100 |
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 1,100,000 |
0 |
0 |
0 |
450,000 |
650,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
| 5200 |
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, DE COMUNICACIONES, DE SEGURIDAD PÚBLICA, DE USO INFORMÁTICO Y MÉDICO | 1,835,117 |
0 |
0 |
705,650 |
710,000 |
419,467 |
0
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
| 5300 |
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 925,000 |
0 |
0 |
925,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |