|
CALENDARIZACIÓN MENSUAL DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO 2004 |
CAPÍTULO/ PARTIDA |
DENOMINACIÓN |
TOTAL |
ENERO JULIO |
FEBRERO AGOSTO |
MARZO SEPTIEMBRE |
ABRIL OCTUBRE |
MAYO NOVIEMBRE |
JUNIO DICIEMBRE |
TOTAL |
47,001,000 |
3,537,752 3,598,004 |
3,705,255 3,190,680 |
4,264,628 3,131,030 |
3,890,616 3,051,758 |
4,826,775 5,358,618 |
3,811,925 4,633,959 |
|
1000 |
SERVICIOS PERSONALES | 37,736,600 |
2,607,063 2,863,915 |
3,164,159 2,607,063 |
3,720,732 2,607,063 |
2,607,063 2,607,063 |
2,607,063 4,834,401 |
3,348,501 4,162,514 |
1100 |
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 25,701,831 |
2,141,817 2,141,817 |
2,141,817 2,141,817 |
2,141,817 2,141,817 |
2,141,817 2,141,817 |
2,141,817 2,141,817 |
2,141,817 2,141,844 |
1102 |
SUELDO BASE | 20,324,314 |
1,693,692 1,693,692 |
1,693,692 1,693,692 |
1,693,692 1,693,692 |
1,693,692 1,693,692 |
1,693,692 1,693,692 |
1,693,692 1,693,702 |
1105 |
GRATIFICACIÓN BURÓCRATA | 5,276,351 |
439,695 439,695 |
439,695 439,695 |
439,695 439,695 |
439,695 439,695 |
439,695 439,695 |
439,695 439,706 |
1137 |
COMPENSACIÓN POR RETABULACIÓN BURÓCRATA | 101,166 |
8,430 8,430 |
8,430 8,430 |
8,430 8,430 |
8,430 8,430 |
8,430 8,430 |
8,430 8,436 |
1300 |
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 5,635,332 |
69,354 326,206 |
69,354 69,354 |
1,183,023 69,354 |
69,354 69,354 |
69,354 2,296,692 |
543,534 800,399 |
1301 |
PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO BURÓCRATAS | 58,577 |
4,881 4,881 |
4,881 4,881 |
4,881 4,881 |
4,881 4,881 |
4,881 4,881 |
4,881 4,886 |
1305 |
PRIMA VACACIONAL | 1,392,065 |
0 256,852 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
4,39,180 696,033 |
1306 |
AGUINALDO | 3,341,007 |
0 0 |
0 0 |
1,113,669 0 |
0 0 |
0 2,227,338 |
0 0 |
1307 |
COMPENSACIÓN POR SERVICIOS ESPECIALES | 773,683 |
64,473 64,473 |
64,473 64,473 |
64,473 64,473 |
64,473 64,473 |
64,473 64,473 |
64,473 64,480 |
1317 |
LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 70,000 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
35,000 35,000 |
1400 |
PAGO POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL | 2,542,922 |
175,416 175,416 |
175,416 175,416 |
175,416 175,416 |
175,416 175,416 |
175,416 175,416 |
394,374 394,388 |
1403 |
SEGUROS Y FIANZAS | 437,916 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
218,958 218,958 |
1440 |
CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD | 957,361 |
79,780 79,780 |
79,780 79,780 |
79,780 79,780 |
79,780 79,780 |
79,780 79,780 |
79,780 79,781 |
|
1441 |
CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 914,243 |
76,187 76,187 |
76,187 76,187 |
76,187 76,187 |
76,187 76,187 |
76,187 76,187 |
76,187 76,186 |
1442 |
CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 126,641 |
10,553 10,553 |
10,553 10,553 |
10,553 10,553 |
10,553 10,553 |
10,553 10,553 |
10,553 10,558 |
1443 |
APORTACIONES PARA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM | 106,761 |
8,896 8,896 |
8,896 8,896 |
8,896 8,896 |
8,896 8,896 |
8,896 8,896 |
8,896 8,905 |
1500 |
PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ESTÍMULOS | 2,742,322 |
220,476 220,476 |
220,476 220,476 |
220,476 220,476 |
220,476 220,476 |
220,476 220,476 |
268,776 268,786 |
1501 |
CUOTAS PARA FONDO DE RETIRO | 2,000,602 |
166,716 166,716 |
166,716 166,716 |
166,716 166,716 |
166,716 166,716 |
166,716 166,716 |
166,716 166,726 |
1502 |
INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO | 96,600 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
48,300 48,300 |
1512 |
DESPENSA | 645,120 |
53,760 53,760 |
53,760 53,760 |
53,760 53,760 |
53,760 53,760 |
53,760 53,760 |
53,760 53,760 |
1600 |
GASTOS DERIVADOS DE CONVENIOS | 1,114,193 |
0 0 |
557,096 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 557,097 |
1610 |
GRATIFICACIÓN POR CONVENIO | 1,114,193 |
0 0 |
557,096 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 557,097 |
2000 |
MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,251,668 |
86,700 91,500 |
105,028 105,428 |
124,800 97,000 |
114,928 86,928 |
176,000 89,000 |
87,428 86,928 |
2100 |
MATERIALES Y ÚTILES DE ADMINISTRACIÓN Y DE ENSEÑANZA | 284,968 |
23,800 27,200 |
22,528 22,928 |
24,200 24,200 |
22,928 22,928 |
24,200 24,200 |
22,928 22,928 |
2101 |
MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 90,000 |
7,500 7,500 |
7,500 7,500 |
7,500 7,500 |
7,500 7,500 |
7,500 7,500 |
7,500 7,500 |
2102 |
MATERIAL DE LIMPIEZA | 19,368 |
800 800 |
2,428 2,428 |
800 800 |
2,428 2,428 |
800 800 |
2,428 2,428 |
2103 |
MATERIAL DIDÁCTICO | 4,000 |
0 400 |
0 400 |
400 400 |
400 400 |
400 400 |
400 400 |
2105 |
MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN | 54,000 |
5,400 5,400 |
3,600 3,600 |
5,400 5,400 |
3,600 3,600 |
5,400 5,400 |
3,600 3,600 |
2106 |
MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES | 81,000 |
4,000 7,000 |
7,000 7,000 |
7,000 7,000 |
7,000 7,000 |
7,000 7,000 |
7,000 7,000 |
2108 |
MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN | 30,600 |
3,100 3,100 |
2,000 2,000 |
3,100 3,100 |
2,000 2,000 |
3,100 3,100 |
2,000 2,000 |
2109 |
MATERIAL DE INFORMACIÓN | 6,000 |
3,000 3,000 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
2200 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y GASTOS MENORES EN OFICINAS | 87,600 |
7,300 7,300 |
7,300 7,300 |
7,300 7,300 |
7,300 7,300 |
7,300 7,300 |
7,300 7,300 |
2202 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS | 87,600 |
7,300 7,300 |
7,300 7,300 |
7,300 7,300 |
7,300 7,300 |
7,300 7,300 |
7,300 7,300 |
2300 |
MATERIAS PRIMAS, MATERIALES DE PRODUCCIÓN, HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS | 35,700 |
1,200 2,600 |
3,200 3,200 |
4,900 2,600 |
3,200 3,200 |
2,600 2,600 |
3,200 3,200 |
2302 |
REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS | 5,800 |
0 700 |
0 0 |
3,000 700 |
0 0 |
700 700 |
0 0 |
2303 |
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 3,500 |
0 700 |
0 0 |
700 700 |
0 0 |
700 700 |
0 0 |
2304 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO | 26,400 |
1,200 1,200 |
3,200 3,200 |
1,200 1,200 |
3,200 3,200 |
1,200 1,200 |
3,200 3,200 |
2400 |
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN | 138,900 |
3,400 3,400 |
2,500 2,500 |
11,400 11,400 |
2,500 2,500 |
90,900 3,400 |
2,500 2,500 |
2401 |
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | 30,000 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
30,000 0 |
0 0 |
2402 |
ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN | 30,000 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
30,000 0 |
0 0 |
2403 |
MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 27,500 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
27,500 0 |
0 0 |
2404 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 35,400 |
3,400 3,400 |
2,500 2,500 |
3,400 3,400 |
2,500 2,500 |
3,400 3,400 |
2,500 2,500 |
2405 |
MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN | 16,000 |
0 0 |
0 0 |
8,000 8,000 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
2500 |
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | 37,000 |
0 0 |
18,500 18,500 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
2504 |
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 23,000 |
0 0 |
11,500 11,500 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
2505 |
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | 14,000 |
0 0 |
7,000 7,000 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
2600 |
COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 612,000 |
51,000 51,000 |
51,000 51,000 |
51,000 51,000 |
51,000 51,000 |
51,000 51,000 |
51,000 51,000 |
2603 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 427,200 |
35,600 35,600 |
35,600 35,600 |
35,600 35,600 |
35,600 35,600 |
35,600 35,600 |
35,600 35,600 |
2604 |
COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS | 184,800 |
15,400 15,400 |
15,400 15,400 |
15,400 15,400 |
15,400 15,400 |
15,400 15,400 |
15,400 15,400 |
2700 |
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 55,500 |
0 0 |
0 0 |
26,000 500 |
28,000 0 |
0 500 |
500 0 |
2701 |
VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS | 28,000 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
28,000 0 |
0 0 |
0 0 |
2703 |
ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 27,500 |
0 0 |
0 0 |
26,000 500 |
0 0 |
0 500 |
500 0 |
3000 |
SERVICIOS GENERALES | 5,684,937 |
843,989 642,589 |
436,068 478,189 |
419,096 426,967 |
404,196 357,767 |
480,346 435,217 |
375,996 384,517 |
3100 |
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS BÁSICOS | 1,355,200 |
117,900 117,900 |
119,300 105,700 |
117,900 117,900 |
105,700 105,700 |
117,900 117,900 |
105,700 105,700 |
3101 |
SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO | 136,800 |
15,000 15,000 |
7,800 7,800 |
15,000 15,000 |
7,800 7,800 |
15,000 15,000 |
7,800 7,800 |
3102 |
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 536,400 |
44,700 44,700 |
44,700 44,700 |
44,700 44,700 |
44,700 44,700 |
44,700 44,700 |
44,700 44,700 |
3103 |
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 147,000 |
14,000 14,000 |
10,500 10,500 |
14,000 14,000 |
10,500 10,500 |
14,000 14,000 |
10,500 10,500 |
3107 |
SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN | 330,000 |
27,500 27,500 |
27,500 27,500 |
27,500 27,500 |
27,500 27,500 |
27,500 27,500 |
27,500 27,500 |
3110 |
SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR | 158,400 |
13,200 13,200 |
13,200 13,200 |
13,200 13,200 |
13,200 13,200 |
13,200 13,200 |
13,200 13,200 |
3112 |
SERVICIO DE TELECOMUNICACIÓN | 13,600 |
0 0 |
13,600 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
3113 |
SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES | 33,000 |
3,500 3,500 |
2,000 2,000 |
3,500 3,500 |
2,000 2,000 |
3,500 3,500 |
2,000 2,000 |
3200 |
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 1,302,816 |
233,900 291,572 |
123,872 123,872 |
66,200 66,200 |
66,200 66,200 |
66,200 66,200 |
66,200 66,200 |
3201 |
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,163,616 |
222,300 279,972 |
112,272 112,272 |
54,600 54,600 |
54,600 54,600 |
54,600 54,600 |
54,600 54,600 |
3203 |
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 139,200 |
11,600 11,600 |
11,600 11,600 |
11,600 11,600 |
11,600 11,600 |
11,600 11,600 |
11,600 11,600 |
3300 |
SERVICIOS DE ASESORÍA, CONSULTORÍA, INFORMÁTICOS, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓNES | 202,200 |
10,850 14,850 |
10,850 36,850 |
14,850 14,850 |
10,850 10,850 |
14,850 14,850 |
10,850 36,850 |
3301 |
ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS | 148,000 |
8,000 8,000 |
8,000 34,000 |
8,000 8,000 |
8,000 8,000 |
8,000 8,000 |
8,000 34,000 |
3302 |
SERVICIOS INFORMÁTICOS | 34,200 |
2,850 2,850 |
2,850 2,850 |
2,850 2,850 |
2,850 2,850 |
2,850 2,850 |
2,850 2,850 |
3307 |
CAPACITACIÓN | 20,000 |
0 4,000 |
0 0 |
4,000 4,000 |
0 0 |
4,000 4,000 |
0 0 |
3400 |
SERVICIOS COMERCIAL, BANCARIO Y FINANCIERO | 1,276,121 |
379,539 83,367 |
80,246 83,367 |
72,246 83,117 |
87,546 83,117 |
82,996 83,367 |
73,346 83,867 |
3402 |
FLETES Y MANIOBRAS | 16,000 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
6,000 0 |
10,000 0 |
0 0 |
3403 |
SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | 4,800 |
400 400 |
400 400 |
400 400 |
400 400 |
400 400 |
400 400 |
3404 |
SEGUROS Y FIANZAS | 240,293 |
232,793 0 |
0 0 |
0 0 |
7,500 0 |
0 0 |
0 0 |
3407 |
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 119,150 |
77,000 3,000 |
10,500 3,000 |
2,500 2,750 |
4,300 2,750 |
3,250 3,000 |
3,600 3,500 |
3408 |
PATENTES, REGALÍAS Y DERECHOS DE AUTOR | 4,800 |
400 400 |
400 400 |
400 400 |
400 400 |
400 400 |
400 400 |
3410 |
SERVICIOS DE VIGILANCIA | 828,378 |
63,721 74,342 |
63,721 74,342 |
63,721 74,342 |
63,721 74,342 |
63,721 74,342 |
63,721 74,342 |
3412 |
OTROS SERVICIOS COMERCIALES | 62,700 |
5,225 5,225 |
5,225 5,225 |
5,225 5,225 |
5,225 5,225 |
5,225 5,225 |
5,225 5,225 |
3500 |
ADAPTACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN | 561,800 |
33,400 43,500 |
42,900 46,500 |
42,000 43,500 |
42,000 42,000 |
98,500 43,500 |
42,000 42,000 |
3501 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 58,000 |
3,500 5,100 |
3,500 5,100 |
5,100 5,100 |
5,100 5,100 |
5,100 5,100 |
5,100 5,100 |
3502 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS Y MICROFILMACIÓN | 49,000 |
0 6,500 |
6,000 6,000 |
5,000 6,500 |
1,500 1,500 |
6,500 6,500 |
1,500 1,500 |
3504 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES | 55,000 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
55,000 0 |
0 0 |
3505 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISIÓN |
36,800 |
1,400 3,400 |
1,400 3,400 |
3,400 3,400 |
3,400 3,400 |
3,400 3,400 |
3,400 3,400 |
3506 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES | 342,000 |
28,500 28,500 |
28,500 28,500 |
28,500 28,500 |
28,500 28,500 |
28,500 28,500 |
28,500 28,500 |
3509 |
INSTALACIONES MENORES ESPECIALIZADAS | 21,000 |
0 0 |
3,500 3,500 |
0 0 |
3,500 3,500 |
0 0 |
3,500 3,500 |
3600 |
GASTOS DE DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y CEREMONIAL | 668,000 |
50,000 68,000 |
40,500 53,500 |
74,500 68,000 |
63,500 26,500 |
66,500 76,000 |
54,500 26,500 |
3602 |
IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN | 475,500 |
50,000 60,500 |
20,500 20,500 |
60,500 60,500 |
20,500 20,500 |
60,500 60,500 |
20,500 20,500 |
3605 |
CONGRESOS Y CONVENCIONES | 79,000 |
0 6,000 |
0 25,000 |
6,000 6,000 |
6,000 6,000 |
6,000 6,000 |
6,000 6,000 |
3606 |
GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL | 26,500 |
0 1,500 |
0 0 |
0 1,500 |
2,000 0 |
0 1,500 |
20,000 0 |
3609 |
IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES | 20,000 |
0 0 |
20,000 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
3611 |
DIFUSIÓN E INFORMACIÓN DE MENSAJES Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 67,000 |
0 0 |
0 8,000 |
8,000 0 |
35,000 0 |
0 8,000 |
8,000 0 |
3700 |
GASTOS DE TRASLADO Y SERVICIOS OFICIALES | 318,800 |
18,400 23,400 |
18,400 28,400 |
31,400 33,400 |
28,400 23,400 |
33,400 33,400 |
23,400 23,400 |
3703 |
GASTOS DE PASAJES Y PEAJE | 170,400 |
14,200 14,200 |
14,200 14,200 |
14,200 14,200 |
14,200 14,200 |
14,200 14,200 |
14,200 14,200 |
3707 |
VIÁTICOS PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES | 100,400 |
4,200 9,200 |
4,200 9,200 |
9,200 9,200 |
9,200 9,200 |
9,200 9,200 |
9,200 9,200 |
3708 |
VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | 48,000 |
0 0 |
0 5,000 |
8,000 10,000 |
5,000 0 |
10,000 10,000 |
0 0 |
5000 |
BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 2,327,795 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
764,429 0 |
1,563,366 0 |
0 0 |
5100 |
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 1,020,110 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
1,020,110 0 |
0 0 |
5101 |
MUEBLES Y ENSERES | 1,020,110 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
1,020,110 0 |
0 0 |
5200 |
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, COMUNICACIONES, DE SEGURIDAD PÚBLICA, DE USO INFORMÁTICO Y MÉDICO | 894,756 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
351,500 0 |
543,256 0 |
0 0 |
5205 |
BIENES INFORMÁTICOS | 351,500 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
351,500 0 |
0 0 |
0 0 |
5213 |
EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES | 543,256 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
543,256 0 |
0 0 |
5300 |
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 412,929 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
412,929 0 |
0 0 |
0 0 |
5307 |
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE ASIGNADO A SERVIDORES PÚBLICOS | 412,929 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
412,929 0 |
0 0 |
0 0 |
